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老師，請問下，成本的暫估加工費一直沒有發(fā)票，匯算清繳也調增補稅了，現在確定沒有發(fā)票進來，賬上分錄怎么做？原來是暫估：借 生產成本-加工費，貸應付暫估款， 現在是不是直接做 借 生產成本-加工費，負數，貸 未分配利潤 ？？
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你好，實際有這個業(yè)務嗎？這個應付賬款需要支付嗎？
2023 03/27 14:44
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老師，之前加工費發(fā)票沒拿到，我結算成本時暫估了，借，委托加工物資-加工費，貸，應付賬款-暫估，后來發(fā)票拿不到，我匯算清繳把這筆調增了，現在帳里我是不是要做，借，應付賬款-暫估，貸，其他應付款-股東，因為當時的加工費是股東支付的，請問下我處理的對嗎
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你好，可以這么做： 暫估時： 借：生產成本——加工費（等科目） 貸：應付暫估款 收到票時： 借：應付暫估款 應交稅金——進項 貸：應付賬款（實際）。這個分錄生產成本是不是就多記了
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2022年成本暫估了，借生產成本-基本生產成本－外加工，貸應付賬款-暫估，現在2023年假如3月份開票了，怎么做分錄，假如這個票5/31后也不開是不是匯算清繳要調增。
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老師，21年年末暫估：借：其他業(yè)務成本 貸：應付帳款-暫估。今年確定暫估不會到票，匯算清繳已調增?，F帳上掛著暫估如何處理。
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去年暫估的成本，現在沖銷，紅沖的分錄是借，應付賬款-暫估，貸，未分配利潤，那這個也沒有把我暫估的成本沖銷了安，是怎么做賬啊
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