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老師，之前加工費發(fā)票沒拿到，我結(jié)算成本時暫估了，借，委托加工物資-加工費，貸，應付賬款-暫估，后來發(fā)票拿不到，我匯算清繳把這筆調(diào)增了，現(xiàn)在帳里我是不是要做，借，應付賬款-暫估，貸，其他應付款-股東，因為當時的加工費是股東支付的，請問下我處理的對嗎
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你好，你的處理是正確的
2022 07/09 18:21
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老師，我們是一般納稅人商貿(mào)類企業(yè)，讓人家代加工，每個月的加工費發(fā)票未能及時收到，我月末做賬算成本時暫估了，借，委托加工物資—加工費，貸：應付賬款-暫估 ，后來在做了匯算清繳前都沒拿到發(fā)票，匯算清繳我調(diào)增了這筆加工費，那我以前做的分錄需要調(diào)嗎
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之前會計做了暫估分錄：借：制造費用-加工費 貸：應付賬款-暫估，沖回分錄怎么做？
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可以暫估費用嗎？暫估時：借：制造費用-加工費500000，制造費用-修理費500000，貸：應付賬款-暫估1000000 沖銷時：借：制造費用-加工費 -400000，制造費用-修理費 -600000 貸：應付賬款-暫估 -1000000
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你好..比如7月份對方應該給我開6月份10萬的加工費..我6月份暫估了10...也已經(jīng)把暫估的加工費轉(zhuǎn)成本10...等于6月底委托加工是0.. 7月份對方只給我開了8萬的加工費..那我沖紅上月暫估
借：委托加工 -8萬
貸：應付-暫估-8
借：委托加工8
貸：應付8嗎..那我那2萬在委托加工這個科目就看不見了
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老師，請問下，成本的暫估加工費一直沒有發(fā)票，匯算清繳也調(diào)增補稅了，現(xiàn)在確定沒有發(fā)票進來，賬上分錄怎么做？原來是暫估：借 生產(chǎn)成本-加工費，貸應付暫估款， 現(xiàn)在是不是直接做 借 生產(chǎn)成本-加工費，負數(shù)，貸 未分配利潤 ？？
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