問題已解決

之前會(huì)計(jì)做了暫估分錄：借：制造費(fèi)用-加工費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-暫估，沖回分錄怎么做？

什么都是半懂| 提問時(shí)間：2022 05/12 17:44
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你就把你原來入賬的分錄 ；分錄的借貸方都不變 做紅字分錄紅沖 就是對(duì)的 ；
2022 05/12 17:44
什么都是半懂
2022 05/12 17:50
那余額會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？
什么都是半懂
2022 05/12 17:51
還有一筆借：主營業(yè)務(wù)收成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估。也是這樣沖回嗎？
胡芳芳老師
2022 05/12 18:23
不會(huì)，相當(dāng)于這筆分錄不存在的，你按照正確的做就可以了
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