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問題已解決
老師 沖回往年多計提的成本 該怎么做會計分錄 之前的會計分錄是這樣做的： 借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沖回往年多計提的成本
借：應(yīng)付賬款-暫估成本
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2022 04/14 17:59
84784950 
2022 04/15 09:41
那這樣不會影響今年的成本？
鄒老師 
2022 04/15 09:44
你好，不會，因為沒有通過今年的損益科目核算。
84784950
2022 04/15 09:46
就做這個分錄即可？
鄒老師
2022 04/15 09:52
你好，還需要把以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
84784950
2022 04/15 09:52
整套下來的所有會計分錄怎么寫？麻煩請寫一下 謝謝
鄒老師
2022 04/15 09:57
你好，沖回往年多計提的成本
借：應(yīng)付賬款-暫估成本
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
結(jié)轉(zhuǎn)
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
貸：?利潤分配—未分配利潤?
84784950
2022 04/15 11:00
老師 該結(jié)轉(zhuǎn)分錄是手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2022 04/15 11:09
你好，手工做賬是自己錄入，軟件做賬是自動生成的?
84784950
2022 04/15 11:11
我可以直接跳過以前年度調(diào)整 這樣做分錄可以嗎？
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配利潤
鄒老師
2022 04/15 11:17
你好，不應(yīng)當(dāng)這樣處理的?
84784950
2022 04/15 11:23
因為這個是以前的老師這么說的 然后我做賬之后發(fā)現(xiàn)不太對勁
84784950
2022 04/15 11:24
也是問這邊的老師
鄒老師
2022 04/15 11:31
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784950
2022 04/15 11:48
是哦 您這做分錄 之前的老師告訴我借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配利潤
當(dāng)時我還問不過以前年度調(diào)整都可以嗎？當(dāng)時的老師說可以
鄒老師
2022 04/15 11:52
你好，有這個（以前年度損益調(diào)整）科目，就需要通過這個科目核算才是啊?
84784950
2022 04/15 11:57
之前聽那個老師做了 這個月怎么做分錄調(diào)整？
鄒老師
2022 04/15 12:01
你好，你可以把之前做的分錄沖銷。然后按我回復(fù)的處理?
84784950
2022 04/15 14:28
明白了 那通常摘要寫什么
鄒老師
2022 04/15 14:31
你好，摘要可以是：沖銷往年多計提的成本
84784950
2022 04/15 14:56
不是 我的意思分錄沖銷那個分錄怎么寫摘要
鄒老師
2022 04/15 15:02
你好，摘要可以是：沖銷往年多計提的成本
這個就是沖銷那個分錄的摘要啊??
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