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問(wèn)題已解決
在2022年12月份做完賬的時(shí)候 通過(guò)余額表發(fā)現(xiàn)招待費(fèi)超額 是要調(diào)增的 這樣涉及多交稅 此時(shí)的賬務(wù)處理是在2022年12月份計(jì)提所得稅還是在2023年匯算清繳的時(shí)候再做這筆分錄
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你好，如果能夠提前判斷，就在12月份的時(shí)候計(jì)提所得稅。
2023 03/16 15:11
84785017 
2023 03/16 15:35
老師 如果做在2022年度 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候會(huì)影響利潤(rùn) 那么在匯算清繳的時(shí)候還用調(diào)整招待費(fèi)了嗎
東老師 
2023 03/16 15:36
招待費(fèi)肯定還是需要納稅調(diào)整的。
84785017
2023 03/16 15:43
用以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
2023 03/16 15:44
您指的招待費(fèi)的調(diào)整嗎
84785017
2023 03/16 15:45
對(duì)，而且如果在23年做 那么22年的利潤(rùn)表是不準(zhǔn)確的嘍？
東老師
2023 03/16 15:46
你匯算清繳的時(shí)候招待費(fèi)調(diào)整不需要做賬
84785017
2023 03/16 15:46
哦我說(shuō)的是補(bǔ)稅分錄
東老師
2023 03/16 15:46
補(bǔ)稅那需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整做
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