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89124794| 提問時(shí)間：2023 01/06 10:05
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
10月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 500*200*90%*13%+60000*13%+4000/1.13*13%=19960.18
2023 01/06 10:07
暖暖老師
2023 01/06 10:08
10月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是 35000*10%+960/1.13*13%+50000*9%+20000*6%=9310.44
暖暖老師
2023 01/06 10:08
10月進(jìn)賬稅額抵轉(zhuǎn)出計(jì)算是 （18000-6000）*13%+6000*9%=2100
89124794
2023 01/06 10:08
進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算呢
暖暖老師
2023 01/06 10:08
10月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 19960.18-（9310.44-2100）=12749.74
89124794
2023 01/06 10:09
10月該企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
暖暖老師
2023 01/06 10:10
我都發(fā)給你了，你刷新一次
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