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實(shí)務(wù)
問題已解決
夏天公司是一家集團(tuán)公司, 2022年公司本部實(shí)現(xiàn)利潤200萬元，2022年其有關(guān)財務(wù)核算和經(jīng)營情況如下：企業(yè)當(dāng)年銷售商品1400萬元，企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)225萬元，公益性捐贈26萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)13萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除；企業(yè)所得稅率均為25%。請計算2022年夏天公司的應(yīng)納稅所得額為多少？應(yīng)繳所得稅為多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，正在給您回復(fù)
2022 12/10 14:53
小林老師 
2022 12/10 14:54
您好，根據(jù)您的題目，應(yīng)納稅所得額＝200+（225-1400*15%）+（26-200*12%）+（13-200/200）
小林老師
2022 12/10 14:54
您好，應(yīng)交企業(yè)所得稅＝應(yīng)納稅所得額*25%
84784960 
2022 12/10 14:57
2022年1月份李紅工資收入36000元，三險一金2116元，專項附加扣除（贍養(yǎng)老人）1000元。2月份李紅收入45000元，三險一金2575元，專項附加扣除（贍養(yǎng)老人，子女教育）各1000元。試計算李紅1月份、2月份分別預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅為多少？（請列出計算式子）
小林老師
2022 12/10 14:59
您好，1月個人所得稅（36000-5000-2116-1000）*3%，2月個人所得稅（36000-5000-2116-1000+45000-5000-2575-2000）*10%-2520-1月繳納個人所得稅
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