免費問答

老師，最開始 借：管理費用 200w 貸：其他應(yīng)收款 200w 稅局要求轉(zhuǎn)出 借：其他應(yīng)收款 200w 貸：以前年度損益調(diào)整 200w 損益調(diào)整： 借：以前年度損益調(diào)整 200w 貸：利潤分配--未分配利潤 200w 計提所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 3w 待：應(yīng)交稅費--所得稅 3w 結(jié)轉(zhuǎn)損益： 借：利潤分配--未分配利潤 3w 貸：以前年度損益調(diào)整 3w 繳納所得稅及滯納金： 借：應(yīng)交稅費--所得稅 3w 借：營業(yè)外支出--滯納金 0.1w 貸：銀行存款 3.1w，稅局要求我去年的管理費用轉(zhuǎn)出，我這樣做分錄有問題嘛