問(wèn)題已解決

老師，如果我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方余額200，今年匯算清繳退稅300，要怎么做分錄，之前計(jì)提的所得稅不夠沖啊

毛毛蟲(chóng)| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/27 10:40
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你應(yīng)該先補(bǔ)提一下，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。
2022 07/27 10:44
李霞老師
2022 07/27 10:45
這樣就相當(dāng)于補(bǔ)提上了，你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就沒(méi)有余額。
毛毛蟲(chóng)
2022 07/27 11:21
那不就沖減了當(dāng)年未分配利潤(rùn)？
李霞老師
2022 07/27 11:23
對(duì)，他就是從而利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，因?yàn)槟愕乃枚愘M(fèi)用，最終他就是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面的。
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