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老師，我匯算清繳前要退20元的企業(yè)所得稅，為了不退稅我又調(diào)增交了16元的稅，分錄怎么寫？要退的那部分是借 利潤分配-未分配利潤20 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20 ， 調(diào)增的那部分計(jì)提匯算清繳企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用16 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅16 用銀行繳費(fèi)時 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅16 貸銀行存款16 老師我這樣做分錄對嗎
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什么邏輯呢?退20只調(diào)增16就不交了?
2022 06/14 14:51
84784978 
2022 06/14 15:05
21年四季度我已經(jīng)交完企業(yè)所得稅了，一月份我自己又調(diào)賬了，調(diào)完后就退稅20元在匯算清繳時我為了不退稅又調(diào)增了還得交16元的稅，這些分錄怎么做
家權(quán)老師 
2022 06/14 15:11
就是你那樣做的,把賬做平就是了
84784978
2022 06/14 17:27
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2022 06/14 17:29
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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