問(wèn)題已解決

老師,去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,今年正好不退不補(bǔ),這個(gè)所得稅怎么做分錄?22年預(yù)交時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/20 22:21
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度嗎?如果是的話可以的 其實(shí)去年時(shí)候應(yīng)該計(jì)提一下所得稅費(fèi)用
2023 05/20 22:23
來(lái)來(lái)老師
2023 05/20 22:24
不好意思 忘記問(wèn)是季度預(yù)交還是其他類似建筑項(xiàng)目預(yù)交?
84784979
2023 05/20 22:25
企業(yè)會(huì)計(jì)制度,一般納稅人,該怎樣做分錄呢
來(lái)來(lái)老師
2023 05/20 22:25
如果是季度預(yù)交? 是應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用 要是其他情況預(yù)交 可以做今年 按您的分錄做
來(lái)來(lái)老師
2023 05/20 22:25
企業(yè)會(huì)計(jì)制度 如果是季度預(yù)交? 是應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用 使用以前年度損益調(diào)整 要是其他情況預(yù)交 可以做今年 按您的分錄做
84784979
2023 05/20 22:25
季度預(yù)繳
來(lái)來(lái)老師
2023 05/20 22:28
你好 使用以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784979
2023 05/20 22:32
22年計(jì)提:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借以前年度損益調(diào)整 貸所得稅費(fèi)用 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整嗎
來(lái)來(lái)老師
2023 05/20 22:36
你好 你2022計(jì)提了所得稅費(fèi)用了嗎? 你是2023年沒(méi)有補(bǔ)稅把 如果2022計(jì)提了 就2023不要做 2022做22年計(jì)提:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款就可以 要是2022沒(méi)有計(jì)提 做借以前年度損益調(diào)整 貸所得稅費(fèi)用 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784979
2023 05/20 22:45
22年計(jì)提了,23年沒(méi)有補(bǔ)稅,但是年度利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)有預(yù)交所得稅的數(shù)據(jù)
來(lái)來(lái)老師
2023 05/20 22:49
利潤(rùn)總額沒(méi)有扣企業(yè)所得稅費(fèi)用是對(duì)的 利潤(rùn)表利潤(rùn)總額下一行一般是企業(yè)所得稅費(fèi)用 減去所得稅費(fèi)用是凈利潤(rùn) 你報(bào)表是原來(lái)沒(méi)有的話 看下是沒(méi)有公式嗎?可以改下公式做提取 或是手工添加上
84784979
2023 05/20 23:01
那是不是還得更正年度財(cái)務(wù)報(bào)表,已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,沒(méi)有填寫所得稅費(fèi)用,因?yàn)橄壬陥?bào)完財(cái)報(bào)才申報(bào)的所得稅年報(bào)
84784979
2023 05/20 23:04
正常是不是應(yīng)該先申報(bào)所得稅年報(bào)再申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)
來(lái)來(lái)老師
2023 05/20 23:04
這個(gè)稅局那邊現(xiàn)在還是匯算清繳征期 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)可以作廢再報(bào)?
84784979
2023 05/20 23:07
老師,財(cái)務(wù)年報(bào)怎么更正申報(bào)呢,第一次弄這個(gè)
來(lái)來(lái)老師
2023 05/21 07:41
老師,財(cái)務(wù)年報(bào)怎么更正申報(bào)呢,第一次弄這個(gè) 你好,可能每個(gè)省有差異你看下現(xiàn)在搜索欄寫財(cái)務(wù)報(bào)表可以找到年報(bào),點(diǎn)入是不是提醒已申報(bào)再次填寫,或周一可以12366轉(zhuǎn)您那邊軟件客服 坐標(biāo)河北,這周末稅局升級(jí)沒(méi)法申報(bào)
84784979
2023 05/21 08:45
收到,謝謝老師
來(lái)來(lái)老師
2023 05/21 09:01
客氣,祝您工作順利開(kāi)心
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