問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)了3%的專票，又在第二季度紅沖了第一季度1%的專票，申報(bào)表怎么填

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 14:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一行和第二行填寫不含稅的銷售額，但是減免的2%，你得去稅務(wù)局申報(bào) 主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額自己填寫不了的，去事務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表申報(bào)。
2022 07/14 14:04
84785044
2022 07/14 14:17
一申報(bào)就提示銷售額填報(bào)異常
郭老師
2022 07/14 14:18
去稅務(wù)局那邊申報(bào)就可以了，稅務(wù)局那邊沒(méi)有比對(duì)。
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