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實(shí)務(wù)
問題已解決
機(jī)械費(fèi)暫估入帳了，匯算時(shí)發(fā)票未回來，調(diào)增了，這個(gè)暫估該怎樣沖掉呢
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你好，做之前暫估的相反分錄?
2022 07/07 10:24
84785038 
2022 07/07 10:24
當(dāng)時(shí)借：工程施工-機(jī)械使用費(fèi)。 貸：應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)暫估還在賬上，該怎樣沖掉呢？分錄怎么做？
鄒老師 
2022 07/07 10:26
你好
借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：工程施工-機(jī)械使用費(fèi)
84785038
2022 07/07 10:41
但工程施工之前以轉(zhuǎn)成本余額為零了，現(xiàn)在沖紅有有余額在賬上了
鄒老師
2022 07/07 10:44
你好，那你還需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)到成本的分錄紅沖?
84785038
2022 07/07 10:57
工程施工-機(jī)械使用費(fèi)，會有余額，那主營業(yè)務(wù)成本該怎辦，是不是我當(dāng)時(shí)入帳時(shí)做的就不對呢
鄒老師
2022 07/07 11:02
你好，做你之前暫估 工程施工，結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄
這樣之后余額就結(jié)平了，沒有余額才是啊?
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