問(wèn)題已解決

機(jī)械費(fèi)暫估入帳后，發(fā)票未回，清算時(shí)調(diào)增了當(dāng)時(shí)的暫估該怎樣沖掉。當(dāng)時(shí)借：工程施工-機(jī)械費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-暫估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-機(jī)械費(fèi)，這個(gè)應(yīng)付帳款-暫估該怎樣沖掉

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？
2022 07/07 11:29
郭老師
2022 07/07 11:30
如果是的話，借應(yīng)付賬款貸工程施工， 借工程施工貸，以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
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