問題已解決

年末庫存暫估沒沖掉,次年1月也沒來,但用友53里面當時做的暫估入庫借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款,暫估出庫,借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本,貸庫存商品-暫估,這樣的話庫存商品-暫估就看不到了,次年初怎么弄?

84784966| 提問時間:2020 05/23 16:53
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,年初還是一樣借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本,貸庫存商品-暫估把這兩個分錄都沖掉,然后按發(fā)票再做正確的
2020 05/23 16:56
84784966
2020 05/23 17:02
但是發(fā)票不是1月就來的啊,那沖掉了t3里面庫存商品-暫估就為負數(shù)了,實際發(fā)票沒到啊,不是發(fā)票到了才做暫估嗎?,但不做次年看不到啊
小云老師
2020 05/23 17:05
月初沖,月底發(fā)票還沒到繼續(xù)暫估
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