問(wèn)題已解決

你好請(qǐng)教一下,去年開(kāi)具電信發(fā)票,今年發(fā)現(xiàn)多付費(fèi)了,今年沖銷去年發(fā)票,并重新開(kāi)實(shí)際金額的發(fā)票。并且在今年已退回多余款,問(wèn)怎么賬務(wù)處理

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/24 11:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年的分錄是怎么做的?
2022 06/24 11:26
84784978
2022 06/24 11:26
對(duì)方開(kāi)給我司,去年已做銷售費(fèi)用
郭老師
2022 06/24 11:32
借銀行存款 預(yù)付賬款, 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784978
2022 06/24 11:36
為什么有個(gè)預(yù)付賬款,去年是借銷售費(fèi)用
郭老師
2022 06/24 11:36
你好,錢全部沒(méi)有退回來(lái),他只給你退回了一部分,比如你支付了100,他只給你退回了20。
郭老師
2022 06/24 11:37
然后第二個(gè)分錄也有一個(gè)預(yù)付賬款,這兩個(gè)分錄抵扣
郭老師
2022 06/24 11:37
借銀行存款20 預(yù)付賬款,80 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),100 然后再做發(fā)票的,借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款80
84784978
2022 06/24 11:40
去年直接就是,借銷售費(fèi)用貸銀行存款,今年把去年發(fā)票沖紅,重開(kāi)了去年發(fā)票金額是實(shí)際費(fèi)用,并退回了去年多付款,我想說(shuō)的是第二筆借銷售費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響今年的利潤(rùn)
郭老師
2022 06/24 11:43
你在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎?如果匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整的話,影響今年的利潤(rùn)。
郭老師
2022 06/24 11:44
你在今年你在去年的匯算清繳沒(méi)有調(diào)整的情況下,直接做到今年的銷售費(fèi)用,影響今年的利潤(rùn)。
84784978
2022 06/24 11:45
是不是用以年年度損益調(diào)整
郭老師
2022 06/24 11:47
你好,你在匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)整了嗎?
郭老師
2022 06/24 11:48
如果已經(jīng)調(diào)增了借銀行存款 預(yù)付賬款80 貸以前年度損益調(diào)整100 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款80 借以前年度損益調(diào)整20貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20。
郭老師
2022 06/24 11:48
自己判斷,如果匯算清交調(diào)增了,用以前年度損益調(diào)整,如果沒(méi)有的話,用銷售費(fèi)用
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~