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問題已解決
老師 去年供應商開給我們公司的發(fā)票，今年發(fā)現(xiàn)錯誤，去年本公司已經(jīng)抵扣，今年對方紅沖后重新開了新的發(fā)票進來，今年的發(fā)票金額不去年又多了幾萬，請問老師我今年的賬務處理怎么做？
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借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項。
貸應付賬款
之前結轉(zhuǎn)了成本嗎？
08/13 09:07
84784986 
08/13 09:07
結轉(zhuǎn)了的
郭老師 
08/13 09:08
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
分別是紅沖結轉(zhuǎn)的成本和結轉(zhuǎn)的發(fā)票的成本。匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784986
08/13 09:11
老師
明年匯算清繳的時候調(diào)減嗎？
郭老師
08/13 09:12
是的，對的。是的，對的。
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