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當期進項轉(zhuǎn)出有上期未轉(zhuǎn)的金額，導致本期進項轉(zhuǎn)出大于本期抵扣額，附表四本期可抵減為負數(shù)，本期實際抵減0，期末留底也是負數(shù)，這個對嗎？
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進項轉(zhuǎn)出調(diào)減應該是正數(shù)
2022 06/05 12:04
m7792_93066 
2022 06/05 13:58
老師：您說的是哪個數(shù)據(jù)？
venus老師 
2022 06/05 14:02
同學你們本期可調(diào)減額是系統(tǒng)自帶的是吧
m7792_93066
2022 06/05 14:22
是的，老師，4/5/6列都是自動帶出的，這樣的話我下月附表4期初余額還是負數(shù)？
venus老師
2022 06/05 14:37
同學系統(tǒng)自帶不我管他
m7792_93066
2022 06/05 14:53
我還有兩個問題：1、附表4期末余額-2038，到下期就變成了期初余額-2038，對嗎？
2、附表4的本期實際加計抵減，也就是第5列是0，那我本期應納稅金是不是不需要包含這個加計抵減-2038？
venus老師
2022 06/05 18:42
1理解是對的
2理解也是對的
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