問(wèn)題已解決

老師，如果本期應(yīng)繳納增值稅為0，本期又有增值稅進(jìn)項(xiàng)，那本月增值稅加計(jì)抵減額怎么處理，可以先使用增值稅加計(jì)抵減部分，在使用本期進(jìn)項(xiàng)和上期期末留抵稅額嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 00:45
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小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，本期加計(jì)抵減照常填報(bào)在附表四本期發(fā)生額中，但本期實(shí)際遞減額為0，
2022 03/07 01:11
小默老師
2022 03/07 01:11
要先根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減少留抵稅額后的值來(lái)計(jì)算本期實(shí)際遞減額的
84784953
2022 03/07 06:13
老師，也就是說(shuō)上期留抵+本期進(jìn)項(xiàng)＞本期銷(xiāo)項(xiàng)是不可以使用本期增值稅加計(jì)抵減金額，如果上期期末留抵+本期進(jìn)項(xiàng)＜本期銷(xiāo)項(xiàng)，才可以使用增值稅加計(jì)抵減金額，對(duì)吧，
小默老師
2022 03/07 07:36
嗯嗯，是的，同學(xué)，你理解的沒(méi)問(wèn)題。
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