問題已解決
老師,如果本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有增值稅進(jìn)項(xiàng),那本月增值稅加計(jì)抵減額怎么處理,可以先使用增值稅加計(jì)抵減部分,在使用本期進(jìn)項(xiàng)和上期期末留抵稅額嗎?
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速問速答你好,同學(xué),本期加計(jì)抵減照常填報(bào)在附表四本期發(fā)生額中,但本期實(shí)際遞減額為0,
2022 03/07 01:11
小默老師
2022 03/07 01:11
要先根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減少留抵稅額后的值來計(jì)算本期實(shí)際遞減額的
84784953
2022 03/07 06:13
老師,也就是說上期留抵+本期進(jìn)項(xiàng)>本期銷項(xiàng)是不可以使用本期增值稅加計(jì)抵減金額,如果上期期末留抵+本期進(jìn)項(xiàng)<本期銷項(xiàng),才可以使用增值稅加計(jì)抵減金額,對吧,
小默老師
2022 03/07 07:36
嗯嗯,是的,同學(xué),你理解的沒問題。
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