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老師,一般納稅人本期應繳納增值稅為0,本期又有進項,那本期增值稅加計抵減金額怎么處理?可以先使用加計抵減金額,然后在使用增值稅進項和上期留抵稅額嗎

84784953| 提問時間:2022 03/07 01:05
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好,同學,本期加計抵減照常填報在附表四本期發(fā)生額中,但本期實際遞減額為0,根據(jù)銷項減去進項減少留抵稅額后的值來判斷本期實際遞減額。
2022 03/07 01:14
84784953
2022 03/07 01:45
老師,也就是說上期留抵+本期進項>本期銷項是不可以使用本期增值稅加計抵減金額,如果上期期末留抵+本期進項<本期銷項,才可以使用增值稅加計抵減金額,對吧,
小默老師
2022 03/07 07:36
嗯嗯,是這樣的,同學
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