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問(wèn)題已解決
老師一般納稅人附表4一般項(xiàng)目加計(jì)抵減計(jì)算表怎么填？本期發(fā)生是本期要抵減的金額嗎？
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本期發(fā)生額填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額*10%，本期調(diào)減金額是你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額*10%。
2019 10/12 11:19
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進(jìn)項(xiàng)稅額為9223.32元，加計(jì)抵減稅率為10%，即附表四稅一般項(xiàng)目加計(jì)抵減稅額計(jì)算本期發(fā)生額應(yīng)為922.33元，本期可抵減額為922.33元，我是這樣填寫(xiě)就是不通過(guò) 怎么回事
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老師，您好，麻煩問(wèn)一下，我公司符合加計(jì)扣除政策，但是本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，那我填增值稅附表4中加計(jì)抵減的本期發(fā)生額填嗎，
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進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減填了附表四就不用填其他表了嗎？在主表不顯示加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)嗎？
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增值稅附表4加計(jì)抵減額第6行本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)，要怎么做分錄
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你好，我們的加計(jì)扣除，進(jìn)項(xiàng)稅是3300在附表4中，加計(jì)抵減情況，本期發(fā)生額是填進(jìn)項(xiàng)3300，還是加計(jì)扣除的10%，330
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查看更多- 2022年某企業(yè)接受投資者投入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)。雙方在協(xié)議 中約定的價(jià)值為500000元，設(shè)備的公允價(jià)值為450000元。安裝過(guò)程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批，實(shí)際成本為5000元;領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批，實(shí)際成本為10000元，售價(jià)為24000元，該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品，適用的消費(fèi)稅稅率為10%。該企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。安裝完畢投入生產(chǎn)使用的該設(shè)備入賬成本為()元。 A.467400 B.472 330 C.486 330 D.483 930 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題目不是用于應(yīng)稅消費(fèi)品嗎，不應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅嗎，為什么計(jì)入成本，自產(chǎn)的都是按照實(shí)際成本入賬嗎 昨天
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