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實(shí)務(wù)
問題已解決
我做了借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金，因?yàn)槭且还P餐費(fèi)，銀行付了會計(jì)沒入賬的，這個應(yīng)付帳款借方余額怎么處理，要處理這些呆帳！歷年來的！
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你好！銀行付款單據(jù)有嗎？
2022 05/09 10:46
84785043 
2022 05/09 10:55
付了款對方?jīng)]開票給我們，應(yīng)付帳款借方余額怎么沖平，當(dāng)時做了借應(yīng)付帳款貸銀行存款
耿老師 
2022 05/09 11:25
你好！按實(shí)際業(yè)務(wù)做費(fèi)用，因?yàn)槲慈〉煤弦?guī)發(fā)票匯算清繳做費(fèi)用調(diào)減利潤調(diào)增就可以
84785043
2022 05/09 14:27
是主營業(yè)務(wù)成本，那就借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款吧，明年匯算清繳做調(diào)增吧，沒做過調(diào)增？
耿老師
2022 05/09 14:30
您好，是的，因?yàn)檫@一塊成本你不可以抵扣，所以要調(diào)減成本，調(diào)增利潤
84785043
2022 05/09 15:27
是怎么調(diào)呀，是報(bào)年報(bào)的時候調(diào)嗎？還是在做憑證上調(diào)沒調(diào)過
耿老師
2022 05/09 15:30
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)不用調(diào)賬，匯算清繳表里有費(fèi)用成本調(diào)整表在里面調(diào)整就可以
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