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問題已解決
這個(gè)怎么沖平，我做了借管理費(fèi)是一筆餐費(fèi)，銀行付了款會(huì)計(jì)沒做帳的
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您好
請問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2022 05/12 09:24
84785016 
2022 05/12 09:42
就是沒有做帳，就是銀行付了沒有做帳
bamboo老師 
2022 05/12 09:47
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
付款這樣寫分錄啊
84785016
2022 05/12 10:32
問題是現(xiàn)在的銀行存款沒有付出，對不上銀行帳的
bamboo老師
2022 05/12 10:34
沒有付出去 取得發(fā)票了么
84785016
2022 05/12 10:36
也沒有 該怎么辦呢老師
84785016
2022 05/12 10:37
沒有發(fā)票，只是當(dāng)時(shí)看了銀行對帳單付出了這筆錢
bamboo老師
2022 05/12 10:41
問題是現(xiàn)在的銀行存款沒有付出，對不上銀行帳的
沒有發(fā)票，只是當(dāng)時(shí)看了銀行對帳單付出了這筆錢
請問到底有沒有付出啊 親
84785016
2022 05/12 10:49
有，但是如果做銀行付出也對不上這個(gè)銀行存款，可以做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？
bamboo老師
2022 05/12 10:51
您是銀行存款不正確 還是其他應(yīng)收款科目不正確
84785016
2022 05/12 10:52
其他應(yīng)付款余額在借方，如果會(huì)計(jì)分錄做：借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，那其他應(yīng)付款的余額消不了，銀行存款余額也對不上了
bamboo老師
2022 05/12 10:56
那您做筆管理費(fèi)用的科目
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84785016
2022 05/12 10:57
這樣借方余額就消了
bamboo老師
2022 05/12 10:59
是的
這樣借方余額就消了
84785016
2022 05/12 11:38
那如果其他應(yīng)收款余額在貸方怎么處理呢？
bamboo老師
2022 05/12 11:43
那就做付款處理
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
84785016
2022 05/12 11:58
我是貸現(xiàn)金 是這樣嗎？
bamboo老師
2022 05/12 12:25
是的 這樣寫就平了
84785016
2022 05/12 14:25
應(yīng)付帳款貸方余額怎么沖
bamboo老師
2022 05/12 14:26
請問不需要支付給對方嗎
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