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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)怎么沖平，我做了借管理費(fèi)是一筆餐費(fèi)，銀行付了款會(huì)計(jì)沒(méi)做帳的
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您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
2022 05/12 09:24
84785016 
2022 05/12 09:42
就是沒(méi)有做帳，就是銀行付了沒(méi)有做帳
bamboo老師 
2022 05/12 09:47
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
付款這樣寫(xiě)分錄啊
84785016
2022 05/12 10:32
問(wèn)題是現(xiàn)在的銀行存款沒(méi)有付出，對(duì)不上銀行帳的
bamboo老師
2022 05/12 10:34
沒(méi)有付出去 取得發(fā)票了么
84785016
2022 05/12 10:36
也沒(méi)有 該怎么辦呢老師
84785016
2022 05/12 10:37
沒(méi)有發(fā)票，只是當(dāng)時(shí)看了銀行對(duì)帳單付出了這筆錢(qián)
bamboo老師
2022 05/12 10:41
問(wèn)題是現(xiàn)在的銀行存款沒(méi)有付出，對(duì)不上銀行帳的
沒(méi)有發(fā)票，只是當(dāng)時(shí)看了銀行對(duì)帳單付出了這筆錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)到底有沒(méi)有付出啊 親
84785016
2022 05/12 10:49
有，但是如果做銀行付出也對(duì)不上這個(gè)銀行存款，可以做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？
bamboo老師
2022 05/12 10:51
您是銀行存款不正確 還是其他應(yīng)收款科目不正確
84785016
2022 05/12 10:52
其他應(yīng)付款余額在借方，如果會(huì)計(jì)分錄做：借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，那其他應(yīng)付款的余額消不了，銀行存款余額也對(duì)不上了
bamboo老師
2022 05/12 10:56
那您做筆管理費(fèi)用的科目
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84785016
2022 05/12 10:57
這樣借方余額就消了
bamboo老師
2022 05/12 10:59
是的
這樣借方余額就消了
84785016
2022 05/12 11:38
那如果其他應(yīng)收款余額在貸方怎么處理呢？
bamboo老師
2022 05/12 11:43
那就做付款處理
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
84785016
2022 05/12 11:58
我是貸現(xiàn)金 是這樣嗎？
bamboo老師
2022 05/12 12:25
是的 這樣寫(xiě)就平了
84785016
2022 05/12 14:25
應(yīng)付帳款貸方余額怎么沖
bamboo老師
2022 05/12 14:26
請(qǐng)問(wèn)不需要支付給對(duì)方嗎
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