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問題已解決
老師我有個問題，事務(wù)所的賬有個暫估，他們做賬所有成本都結(jié)轉(zhuǎn)了，然后有庫存沖的，那我在之前開賬用的他們的科目余額表開的現(xiàn)在做內(nèi)賬。如何沖？金額挺大的。暫估的發(fā)票也收到了。
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要看您當(dāng)初是如何做這筆暫估的賬
2022 03/24 17:08
84784997 
2022 03/24 17:13
這暫估數(shù)字不準(zhǔn)的。識是。事務(wù)所掉賬做的28萬。之前暫估是庫存商品。月余額為0。實際是原材料+制造加工13萬。
海棠老師 
2022 03/24 17:17
您能否提供具體的入賬分錄，然后實際收到多少票
84784997
2022 03/24 22:44
事務(wù)所的帳我們實際結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有這么多的，每個月的成本都是結(jié)清，就是生產(chǎn)成本都是結(jié)空的，余額都是零的，所以他把這個生產(chǎn)成本結(jié)過來的話，他要23萬，那我們做實際做賬的話，我們是沒有這么多的。
84784997
2022 03/24 22:44
然后開賬的時候，其他應(yīng)付款暫估，他們當(dāng)時開賬的時候是有跟著事務(wù)所的余額來的。
84784997
2022 03/24 22:45
現(xiàn)在就是說拿著外賬的余額，開的內(nèi)賬
84784997
2022 03/24 22:46
我怎么把它調(diào)成內(nèi)賬？
海棠老師
2022 03/25 09:31
內(nèi)賬怎么做都行，跟外賬沒有關(guān)系，聽您的意思，是需要把差額調(diào)成內(nèi)賬是嗎？那外賬暫估的關(guān)鍵在于，有多少票對應(yīng)多少金額。
84784997
2022 03/25 11:35
老板想把2套并一套，。。
海棠老師
2022 03/25 12:01
如果并一套，以外賬為主，不難，關(guān)鍵是要票
84784997
2022 03/25 14:57
但是前期數(shù)據(jù)怎么弄
老板肯定要看實際的
84784997
2022 03/25 15:04
像這種情況現(xiàn)在怎么弄？內(nèi)賬無賬只有外賬現(xiàn)在內(nèi)賬照著外賬開的
84784997
2022 03/25 15:05
而且打算并掉事務(wù)所的后期拿過來
海棠老師
2022 03/25 15:16
不論有什么需求，外賬都只能按票入賬，無票要調(diào)。并入的時候，有票就可以并，無票并進去也可以，所得稅前不能抵扣，回頭還得調(diào)增。就是這樣一個原則
84784997
2022 03/25 15:21
利潤暫估這塊都是不準(zhǔn)的內(nèi)賬不能用啊庫存什么都不準(zhǔn)的怎么算利潤
海棠老師
2022 03/25 15:34
您說的不準(zhǔn)，是內(nèi)賬還是外賬，外賬以您的描述，很多成本無票，必定不能真實反應(yīng)企業(yè)利潤。內(nèi)賬的利潤才是真實的
84784997
2022 03/25 16:09
問題是之前內(nèi)賬無賬去年拿的外賬開的賬
海棠老師
2022 03/28 09:25
外賬入賬需要發(fā)票，沒有發(fā)票的內(nèi)賬數(shù)據(jù)不能并入外賬，如果領(lǐng)導(dǎo)有要求入賬，所得稅前不能抵扣
海棠老師
2022 03/31 18:48
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