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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這邊有個(gè)庫(kù)存去年是暫估的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，金額是相同的，然后我今天收到發(fā)票了，怎么做賬
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你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫(kù)存商品 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020 03/16 14:37
84785011 
2020 03/16 14:39
這么做可以嗎這是普票，我成本不用管他對(duì)嗎
鄒老師 
2020 03/16 14:40
你好，這個(gè)到底是商品還是材料？
如果是商品，是普通發(fā)票就這樣做分錄
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫(kù)存商品 ， 貸；應(yīng)付賬款等科目
84785011
2020 03/16 14:41
是材料 我賬上這么做對(duì)嗎，我是用紅字沖銷的
鄒老師
2020 03/16 14:53
你好，如果是材料，就是這樣做分錄
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；原材料 ， 貸；應(yīng)付賬款等科目
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