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老師，去年公司暫估成本100，借：成本-暫估100 貸;應付100。月末成本也結轉了。今天收到發(fā)票了，怎么做分錄呢？
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同學你好，先做，借：成本-暫估-100 貸;應付-100，再根據(jù)發(fā)票，借：成本，貸：銀行存款等科目。
04/09 17:40
84785035 
04/09 17:42
去年做成本，已經(jīng)結轉了，這還要做成本？
王雁鳴老師 
04/09 17:47
同學你好，是的，還要做成本，這個成本就是今年的了，相當于成本一增一減，沒有變化或者有差額部分算今年的，成本科目顯示已經(jīng)收到發(fā)票了。
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