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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
原來(lái)暫估過(guò)借庫(kù)存商品：100 貸應(yīng)付賬款100 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本借成本100 貸庫(kù)存100 現(xiàn)在進(jìn)來(lái)票了 我怎么做分錄沖回啊
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借應(yīng)付賬款貸、庫(kù)存商品及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。
2021 10/12 10:13
郭老師 
2021 10/12 10:13
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。
84785026 
2021 10/12 10:14
借庫(kù)存負(fù)數(shù) 100 貸應(yīng)付負(fù)數(shù)? 100? ? ? 借成本負(fù)數(shù)100? ? 貸庫(kù)存負(fù)數(shù)100是嗎老師
郭老師
2021 10/12 10:16
好可以的，你這個(gè)做法也可以啊，我的寫分錄是第一個(gè)做相反的分錄。
84785026
2021 10/12 10:18
我上次只做了借庫(kù)存負(fù)數(shù)100? ?貸暫估負(fù)數(shù)100? ?忘了做第二個(gè)了? 是不是做錯(cuò)了? ?其實(shí)沒(méi)沖掉啊? ??
郭老師
2021 10/12 10:19
對(duì)的是的，你的庫(kù)存商品容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785026
2021 10/12 10:26
然后在做一個(gè)進(jìn)來(lái)的發(fā)票，借庫(kù)存90? ?進(jìn)項(xiàng)10? 逮應(yīng)付100? ? ?這個(gè)進(jìn)來(lái)的還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? ? 還需要借成本90貸庫(kù)存90嗎
郭老師
2021 10/12 10:27
好需要的，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785026
2021 10/12 10:29
那我剛才直接進(jìn)來(lái)借庫(kù)存100? 逮暫估100? ?沖掉借庫(kù)存-100? 貸應(yīng)付-100? ?進(jìn)來(lái)票借借庫(kù)存100貸應(yīng)付100不就可以了? ?感覺(jué)多此一舉了呢? ?嘿嘿? ? 不用結(jié)轉(zhuǎn)不就完了
郭老師
2021 10/12 10:31
你好，你現(xiàn)在補(bǔ)的分錄應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
郭老師
2021 10/12 10:31
然后再做發(fā)票的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
分錄的金額90
84785026
2021 10/12 10:32
然后進(jìn)來(lái)票之后在做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本正數(shù)? 貸庫(kù)存正數(shù)？
郭老師
2021 10/12 10:35
你好，對(duì)的是的，是這么做的，你的實(shí)際成本是90。
84785026
2021 10/12 10:38
那老師? ?我現(xiàn)在是進(jìn)來(lái)的是服務(wù)費(fèi)? ?之前暫估是借庫(kù)存100? 貸暫估100? 借成本100? ?貸庫(kù)存100? ?進(jìn)來(lái)是服務(wù)費(fèi)發(fā)票? 怎么做分錄沖掉啊? ?
郭老師
2021 10/12 10:39
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。
2021-10-12 10:13
金額100
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款90。
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