問(wèn)題已解決

2022年賬面暫估了庫(kù)存，按照暫估的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)了成本，2023年匯算清繳前發(fā)票收到了，如何做賬呀

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 10:58
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84784984
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
老師，并不是完全一致
2023 05/16 11:06
84784984
2023 05/16 11:16
如果暫估金額和開進(jìn)來(lái)的發(fā)票一致的話是怎么處理呀，直接附在2022記賬憑證后頭嘛，需不需要做其他處理
小寶老師
2023 05/16 10:59
發(fā)票收到了，請(qǐng)問(wèn)一下金額是完全一樣嗎？
小寶老師
2023 05/16 11:13
那差額要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
小寶老師
2023 05/16 11:16
如果一致，那么首先第一步要做一個(gè)充電分錄，把去年的分錄抄一遍，金額寫負(fù)數(shù)，然后再按照發(fā)票正常入賬。
小寶老師
2023 05/16 11:16
如果一致，那么首先第一步要做一個(gè)沖減分錄，把去年的分錄抄一遍，金額寫負(fù)數(shù)，然后再按照發(fā)票正常入賬。
小寶老師
2023 05/16 11:17
這樣一正一負(fù)不影響本期金額。
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