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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年末暫估成本，2023年5月前未收到發(fā)票，因此做匯算清繳時(shí)調(diào)增繳稅，請(qǐng)問(wèn)暫估這筆需要做賬沖平嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
2023 10/17 12:05
郭老師 
2023 10/17 12:05
最近有業(yè)務(wù)嗎？還是你們虛增的？
郭老師
2023 10/17 12:05
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？還是你們續(xù)增的。
84784976 
2023 10/17 12:09
虛增的，當(dāng)時(shí)做到借:庫(kù)存商品，貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784976
2023 10/17 12:09
今年收到部分發(fā)票，有余額就調(diào)增了
郭老師
2023 10/17 12:11
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784976
2023 10/17 12:39
去年庫(kù)存商品也已經(jīng)做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2023 10/17 12:39
好，我上面也已經(jīng)轉(zhuǎn)了未分配利潤(rùn)。
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