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某電子企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年7月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： （1）銷售A產(chǎn)品50臺，不含稅單價8000元，貨款收到后，向購買方開具了增值稅專發(fā)票，并將提貨單交給了購買方。截止月底購買方尚未提貨。 （2）將20臺新試制的B產(chǎn)品分配給投資者，單位成本為6000元，該產(chǎn)品尚未投放市場。 其他資料：上月進項稅額已全部抵扣完畢，本月取得的進項稅額抵扣憑證均已申報抵扣。購銷貨物增值稅稅率均為13%，稅務局核定的B產(chǎn)品成本利潤率為10% 要求： （1）計算當月銷項稅額 （2）計算當月可抵扣進項稅額
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2022 02/13 12:35
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2022 02/13 12:37
（3）單位內部職工集體福利領用甲材料1000千克，每千克單位成本為50元。
（4）企業(yè)某項免征增值稅項目領用甲材料200千克，每千克單位成本50元，同時領用A產(chǎn)品5臺。
（5）當月丟失庫存乙材料800千克，每千克單位成本20元，作待處理財產(chǎn)損益處理。
（6）單月發(fā)生購進貨物的全部進項稅額為70000元。
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2022 02/13 12:38
（3）計算當月應納增值稅稅額
曹老師在線 
2022 02/13 12:49
同學，你好，可以參考如下
曹老師在線
2022 02/13 12:50
同學，你好，可以參考如下
曹老師在線
2022 02/13 13:11
同學，你好，可以參考如下
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