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你好老師，某設(shè)備生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)銷售同一規(guī)格的設(shè)備，2021年有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： （1）全年取得營業(yè)收入25000萬元，實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤為10000萬元。 （2）全年發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)300萬元、研發(fā)費(fèi)用120萬元。 1.計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)（2）應(yīng)調(diào)整的金額

84784965| 提問時(shí)間：2021 11/28 16:56
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好， 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額25000*0.5%=125，300*60%=180，調(diào)增175 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除120*75%=90 業(yè)務(wù)2應(yīng)調(diào)增175-90=85
2021 11/28 16:59
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