位于縣城的某設(shè)備生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售同一規(guī)格的設(shè)備,2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)全年共銷售設(shè)備5000臺(tái),取得不含稅收入26000萬(wàn)元,與所銷售設(shè)備配比的銷售成本為5350萬(wàn)元。(2)全年發(fā)生管理費(fèi)用1100萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)300萬(wàn)元、該廠為全體職工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)130萬(wàn)元、當(dāng)年發(fā)生訴訟費(fèi)10萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用120萬(wàn)元、委托境外企業(yè)研發(fā)費(fèi)用110萬(wàn)元。(3)全年發(fā)生銷售費(fèi)用1300萬(wàn)元,其中含當(dāng)年發(fā)生的廣告費(fèi)500萬(wàn)元、以現(xiàn)金方式支付給中介服務(wù)公司傭金80萬(wàn)元(所簽訂的協(xié)議注明相關(guān)交易實(shí)現(xiàn)收入1500萬(wàn) <1>計(jì)算2021年該廠實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。<2>計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。<3>請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付的訴訟費(fèi)和支付給供貨方的違約金能否在企業(yè)所得稅前據(jù)實(shí)扣除?
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2022 10/17 17:13
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- 某設(shè)備生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售同一規(guī)格的設(shè)備,2019年有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)全年共銷售設(shè)備5000臺(tái),取得不含稅收入26000萬(wàn)元,與所銷售設(shè)備配比的銷售成本為5350萬(wàn)元。 (2)全年發(fā)生管理費(fèi)用1100萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)300萬(wàn)元、該廠為全體職工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)130萬(wàn)元、當(dāng)年發(fā)生訴訟費(fèi)10萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用120萬(wàn)元。 (3)全年發(fā)生銷售費(fèi)用1300萬(wàn)元,其中含當(dāng)年發(fā)生的廣告費(fèi)500萬(wàn)元。 (4)全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用700萬(wàn)元,其中含2019年1月1日向某工業(yè)企業(yè)(非關(guān)聯(lián)企業(yè))借款1000萬(wàn)元所支付的全年借款利息100萬(wàn)元(金融企業(yè)同期同類貸款年利率為7%)。 (5)營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)250萬(wàn)元,包括通過(guò)省級(jí)人民政府向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款200萬(wàn)元、因違規(guī)經(jīng)營(yíng)被工商管理部門處以罰款20萬(wàn)元、訂購(gòu)的一批材料因臨時(shí)取消而支付給供貨方違約金30萬(wàn)元 1018
- 某設(shè)備生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售同一規(guī)格的設(shè)備,2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)全年取得營(yíng)業(yè)收入25000萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為10000萬(wàn)元。 (2)全年發(fā)生管理費(fèi)用1100萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)300萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用120萬(wàn)元。 1.計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)(2)應(yīng)調(diào)整的金額。 813
- 你好老師,某設(shè)備生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售同一規(guī)格的設(shè)備,2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)全年取得營(yíng)業(yè)收入25000萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為10000萬(wàn)元。 (2)全年發(fā)生管理費(fèi)用1100萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)300萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用120萬(wàn)元。 1.計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)(2)應(yīng)調(diào)整的金額 1214
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