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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，非盈利組織，收到退回押金，但是之前的押金沒(méi)有入賬，該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你支付出去的是公戶支付的嗎？
2021 11/22 16:43
郭老師 
2021 11/22 16:43
補(bǔ)上一個(gè)的借其他應(yīng)收款貸銀行存款收回來(lái)，做相反的分錄。
84785041 
2021 11/22 16:57
私戶出的，已經(jīng)查不到記錄了
郭老師
2021 11/22 16:59
對(duì)方能給你們補(bǔ)一個(gè)收據(jù)嗎？證明這是你的押金，不是你的收入。
84785041
2021 11/22 17:15
私戶銷(xiāo)戶了，查不到轉(zhuǎn)賬記錄，對(duì)方公司倒閉了，我們這邊收據(jù)丟了，沒(méi)收據(jù)去對(duì)方那里拿回押金的，對(duì)方扣了一點(diǎn)稅
郭老師
2021 11/22 17:20
沒(méi)有原始憑證，你正常做賬。賣(mài)的分錄。
郭老師
2021 11/22 17:20
還是做上面的分錄怎么
84785041
2021 11/22 17:43
那借什么貸什么？
郭老師
2021 11/22 17:49
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款，
借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84785041
2021 11/22 19:39
那有一筆其他應(yīng)付款一直掛著
郭老師
2021 11/22 19:47
還個(gè)人的錢(qián)就可以的
84785041
2021 11/22 19:51
能不能直接沖減管理費(fèi)用？
借：銀行存款
其他費(fèi)用（扣掉的稅金）
貸：管理費(fèi)用
郭老師
2021 11/22 20:00
你之前做管理費(fèi)用的可以
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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