00:10:00
問題已解決
我們單位是一般納稅人，交的取暖費收到的增值稅專用發(fā)票要怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是辦公的嗎？借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偅韫芾碣M用，辦公費貸預(yù)付賬款。
2021 11/02 14:29
84784957 
2021 11/02 14:30
那增值稅不可以抵扣么
郭老師 
2021 11/02 14:32
你好，增值稅可以抵扣的，借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款。
84784957
2021 11/02 14:32
我現(xiàn)在有兩張發(fā)票，一個是今年交的三萬多的，還有一個是去年交的，去年沒有給發(fā)票，然后也沒有做賬，今年一起給的發(fā)票，這樣的要怎么做賬
84784957
2021 11/02 14:34
預(yù)付賬款后年可以用應(yīng)交稅費呀，我查網(wǎng)上怎么說不可以呢，整懵了
郭老師
2021 11/02 14:37
去年的借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸，銀行存款，
今年的借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，借管理費用貸預(yù)付賬款。
84784957
2021 11/02 14:49
這樣的對吧老師
郭老師
2021 11/02 14:53
對的是的，是這么做的。
84784957
2021 11/02 14:56
那倉庫那邊怎么入系統(tǒng)呢
郭老師
2021 11/02 14:57
倉庫這邊不需要入庫的。
84784957
2021 11/02 15:10
這個是我昨天勾選的進(jìn)項，這個是我昨天勾選的進(jìn)項，首頁這抵扣發(fā)票怎么是0呢，是不是需要申報啊，這塊已勾選這里還要點一下提交么
郭老師
2021 11/02 15:11
你做了確認(rèn)簽字嗎？
84784957
2021 11/02 15:13
沒有呀，我就勾選完了提交就這樣的了
郭老師
2021 11/02 15:14
你得確認(rèn)簽字，再抵扣統(tǒng)計確認(rèn)的頁面。
84784957
2021 11/02 15:24
是這個對么，點確認(rèn)就可以了是吧
郭老師
2021 11/02 15:25
是的，最后這個確認(rèn)必須是跟前面一個顏色的，灰色的不行。
閱讀 564
描述你的問題，直接向老師提問
233
意見反饋
