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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，不抵扣，不認(rèn)證，怎么做賬呢？
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你好，直接價(jià)稅合計(jì)做賬就行。
2023 01/16 09:44
84784954 
2023 01/16 09:46
以后有銷項(xiàng)了還是要抵扣的，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅入哪個(gè)科目
東老師 
2023 01/16 09:46
那你可以把稅額進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784954
2023 01/16 09:57
那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
東老師
2023 01/16 09:58
這個(gè)是不需要接轉(zhuǎn)的。
84784954
2023 01/16 10:00
那報(bào)表系統(tǒng)里的，資產(chǎn)負(fù)債怎么不平了呢？
東老師
2023 01/16 10:00
是不是你報(bào)表系統(tǒng)的問題？
84784954
2023 01/16 10:05
沒有啊，之前的都是平的，就做了這一筆他就不平了
84784954
2023 01/16 10:06
沒有啊，之前的都是平的，就做了這一筆他就不平了
東老師
2023 01/16 10:06
這個(gè)具體是怎么做賬的？
84784954
2023 01/16 10:11
借 ：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證
貸：其他應(yīng)付款
東老師
2023 01/16 10:11
你這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是是不是新增加的科目？
84784954
2023 01/16 10:14
不是啊，系統(tǒng)上一直就有的，自動(dòng)就有的
東老師
2023 01/16 10:15
肯定是你公式有問題肯定是你公司有問題。不然會(huì)計(jì)分錄平 報(bào)表不會(huì)不平
84784954
2023 01/16 10:18
怎么修改公式，我沒有動(dòng)過公式啊，現(xiàn)在，待抵扣認(rèn)證的金額出現(xiàn)在了其他流動(dòng)資產(chǎn)，，應(yīng)交稅費(fèi)下面還有負(fù)的，所以不平
東老師
2023 01/16 10:19
這個(gè)得看你的財(cái)務(wù)軟件，還是得和你的服務(wù)商確認(rèn)。
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