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業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)以實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)并按規(guī)定在稅前扣除，那么剩下的40%計(jì)入哪里？要怎么處理？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 09:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ? ?做賬的時(shí)候正常做 費(fèi)用去 ； 只是匯算 才會(huì) 把多的 比例部分調(diào)增 處理的。 比如發(fā)生了100? 做100的? ?招待費(fèi)處理 ；??
2021 10/12 09:37
84784970
2021 10/12 09:42
籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在業(yè)務(wù)處理時(shí)全部計(jì)入管理費(fèi)用，在匯算時(shí)再調(diào)整40%的部分。 那匯算時(shí)是如何做吶？我們的課本上寫(xiě)60%計(jì)入業(yè)務(wù)籌辦費(fèi)，那剩下40%呢？
84784970
2021 10/12 09:44
老師你看一下
meizi老師
2021 10/12 09:49
你好 ；? 匯算的時(shí)候填寫(xiě)納稅調(diào)整表 ； 有一個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表? 里面有招待費(fèi)的? ；里面把40%調(diào)增??
84784970
2021 10/12 09:53
那60%要重新做一次分錄嗎？
meizi老師
2021 10/12 09:56
?你好 ； 不用的 。 直接做一次 按100%發(fā)生的金額來(lái)做賬? ?。分錄是不動(dòng)的。只是匯算會(huì)調(diào)增? 多的比例金額?
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