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某餅干加工廠為增值稅一般納稅人，2020年12月因發(fā)生自然災(zāi)害損失庫(kù)存的一批包裝物，成本20000元，已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。外購(gòu)的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，賬面成本43000元（其中運(yùn)費(fèi)成本為2000元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票），2020年4月購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

84784956| 提問時(shí)間：2021 09/26 10:32
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=41000/(1-13%)*13%+2000*9%=6306.44元
2021 09/26 10:35
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