問題已解決

某餅干加工廠為增值稅一般納稅人,2020年12月因發(fā)生自然災害損失庫存的一批包裝物,成本20000元,已抵扣進項稅額。外購的一批免稅農產品因管理不善發(fā)生霉爛,賬面成本43000元(其中運費成本為2000元,取得運費增值稅專用發(fā)票),2020年4月購進時已抵扣進項稅額,計算進項稅額轉出。

84784956| 提問時間:2021 09/26 10:32
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好.進項稅額轉出=41000/(1-13%)*13%+2000*9%=6306.44元
2021 09/26 10:35
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