任務(wù)一:A企業(yè)2020年5月將2019年2月外購物資用于集體福利,該物資實(shí)際成本為52000元,購進(jìn)時適用增值稅稅率為16%。計算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 任務(wù)二:A企業(yè)2020年4月由于管理不善,一批產(chǎn)品發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),已知損失產(chǎn)品賬面價值為80000元,當(dāng)期總的生產(chǎn)成本為420000元,其中耗用外購材料、低值易耗品等價值為300000元,所耗用的外購貨物均適用13%增值稅稅率,計算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 任務(wù)三:某餅干加工廠為增值稅一般納稅人,2020年12月因發(fā)生自然災(zāi)害損失庫存的一批包裝物,成本20000元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。外購的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本43000元(其中運(yùn)費(fèi)成本為2000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票),2020年4月購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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實(shí)務(wù)
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速問速答計算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。=52000*16%=8320
2021 09/29 16:56
暖暖老師
2021 09/29 16:56
計算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。300000*13%=39000
暖暖老師
2021 09/29 16:57
計算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。41000*13%+2000*9%
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- 某餅干加工廠為增值稅一般納稅人,2020年12月因發(fā)生自然災(zāi)害損失庫存的一批包裝物,成本20000元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。外購的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本43000元(其中運(yùn)費(fèi)成本為2000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票),2020年4月購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 374
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