問(wèn)題已解決

老師之前申報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)了未開(kāi)票收入，現(xiàn)在開(kāi)票了，怎么申報(bào)，在哪填寫數(shù)據(jù)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/28 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開(kāi)具的發(fā)票里面填寫正數(shù)
2024 12/28 16:44
84784971
2024 12/28 16:49
那我這個(gè)還需要紅沖之前的未開(kāi)票收入憑證嗎？
郭老師
2024 12/28 16:53
對(duì)的 需要 賬上紅沖無(wú)票收入 在做發(fā)票的 稍等我給你寫
郭老師
2024 12/28 16:54
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784971
2024 12/28 17:13
就是，紅沖了之前的憑證，然后未開(kāi)具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)對(duì)吧
郭老師
2024 12/28 17:18
對(duì)的我第一個(gè)分錄就是紅沖負(fù)數(shù)
84784971
2024 12/28 17:38
好的，謝謝老師
郭老師
2024 12/28 17:47
不用客氣，工作愉快
84784971
2024 12/29 12:21
老師，未開(kāi)票收入寫負(fù)數(shù)，是不是增值稅也會(huì)減少
郭老師
2024 12/29 12:24
你好對(duì)的 是這么做的
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