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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們之前申報了未開票收入，現(xiàn)在開票了，要怎樣填寫申報表
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如果是一般納稅人，在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)
2023 08/10 18:27
84784980 
2023 08/10 18:30
是這個位置嗎老師
84784980
2023 08/10 18:33
老師，之前我們申報的未開票收入是360029.62，現(xiàn)在開票的是359639.1, 就有3000多人家沒要發(fā)票， 那我現(xiàn)在填負(fù)數(shù)的話是填那個金額呢
郭老師 
2023 08/10 18:33
你好對的
是這個的
84784980
2023 08/10 18:56
還在嗎老師
郭老師
2023 08/10 19:05
359639
全部都是之前的無票收入
填寫這個
84784980
2023 08/10 19:08
填359639.1是嗎老師
郭老師
2023 08/10 19:09
你好是的，是這么做的。
84784980
2023 08/10 19:11
老師，現(xiàn)在普及全電發(fā)票后，是不是取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要先勾選認(rèn)證，才能進(jìn)行計(jì)算抵扣了
郭老師
2023 08/10 19:15
你好
對的
是這么做的
84784980
2023 08/10 19:17
老師，現(xiàn)在有個問題就是，我們?nèi)〉玫霓r(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，有部分發(fā)票在勾選認(rèn)證那里查詢不到，無法進(jìn)行勾選（是6月份收到的票，當(dāng)時沒有銷項(xiàng)，現(xiàn)在才來勾選），這種是什么 原因呀
84784980
2023 08/10 19:18
發(fā)票是這樣的，但是勾選那里查詢不到，開票信息是正確的
郭老師
2023 08/10 19:20
左上角備注了自產(chǎn)自銷嗎？沒有的不行。
84784980
2023 08/10 19:26
左上角有個二維碼
84784980
2023 08/10 19:28
老師，那能抵扣的發(fā)票樣式是什么樣的
郭老師
2023 08/10 19:30
左上角有備注，自產(chǎn)自銷。
84784980
2023 08/10 19:41
那我們?nèi)〉玫倪@種發(fā)票就是不能計(jì)算抵扣是吧，
郭老師
2023 08/10 19:41
是的，是的，是這么做的。
84784980
2023 08/10 19:44
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/10 19:50
不用客氣，工作愉快。
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