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問(wèn)題已解決
我的理解那就做一個(gè)借應(yīng)付賬款-暫估 貸以前年度調(diào)整損益就可以了，以前年度調(diào)整就是個(gè)負(fù)數(shù) 它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎 不用管它了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，以前年度調(diào)整損益根本不影響當(dāng)年，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的，要更正申報(bào)以前年度的年報(bào)
12/13 22:13
84785021 
12/13 22:15
我紅沖了2022年的發(fā)票，需要去更正報(bào)表嗎？
廖君老師 
12/13 22:16
您好，如果用了以前年度調(diào)整損益就要更正申報(bào)，用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就影響本期，不用更正申報(bào)了
84785021
12/13 22:26
以前做的是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在可以 把借方貸方變負(fù)數(shù)嗎？還是寫(xiě)反方向？
廖君老師
12/13 22:28
您好，寫(xiě)負(fù)數(shù)，不要寫(xiě)反的哦，這里有損益科目
84785021
12/13 22:29
那做負(fù)數(shù)分錄了，還需要調(diào)整年報(bào)什么的嗎
廖君老師
12/13 22:33
您好，不是看正負(fù)，是看 會(huì)計(jì)科目的
84785021
12/13 22:36
糊涂了，那我現(xiàn)在到底怎么去處理啊 ，我就是紅沖了發(fā)票 就暫估的成本就減少了 把數(shù)字減下來(lái)
廖君老師
12/13 22:38
您好，直接把原分錄做負(fù)數(shù)分錄，就是在本月藍(lán)字和紅字一起申報(bào)，綜合 起來(lái)做申報(bào)的，不要用以前年度損益調(diào)整
84785021
12/13 22:44
就是當(dāng)時(shí)這張票怎么寫(xiě)的分錄 我就怎么寫(xiě)負(fù)數(shù)票就可以了對(duì)吧？那我暫估的成本 需要減少嘛？
廖君老師
12/13 22:48
您好，是的，
負(fù)數(shù)就是減少的成本
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