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問題已解決
老師，請問匯算清繳調(diào)增暫估商品，也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是：借：主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)），貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（負數(shù)）；借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（負數(shù)），貸：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)）
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對的，是的，是這么做的。
2023 05/30 14:37
84785043 
2023 05/30 14:40
好的，謝謝。那匯算納稅調(diào)增暫估成本填在表里哪一欄呢？是納稅調(diào)整表里的其他還銷售成本（這個調(diào)增部分確定票是無法回來的）
郭老師 
2023 05/30 14:43
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785043
2023 05/30 14:47
為什么不在銷售成本那一欄呢
郭老師
2023 05/30 14:49
你好哪里有銷售成本？
84785043
2023 05/30 14:50
納稅調(diào)整表里第13欄 有個銷售成本
84785043
2023 05/30 14:51
視同銷售成本（填寫A105060）
郭老師
2023 05/30 14:53
有視同銷售收入才行，你有嗎？
84785043
2023 05/30 14:55
有收入，但是只是進項成本發(fā)票取不回來。這樣看來還是填其他好噶？
郭老師
2023 05/30 14:58
那就在30欄里面填寫就可以的。
84785043
2023 05/30 14:59
好的 謝謝郭老師
郭老師
2023 05/30 15:00
不用客氣，工作愉快。
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