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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬上暫估了10萬(wàn)，沒(méi)來(lái)發(fā)票。年度匯算清繳的時(shí)候我做賬的話，是這樣做嗎：借應(yīng)付-暫估，貸以前年度損益調(diào)整
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是的，就是這樣做的
2023 05/11 14:04
84785006 
2023 05/11 14:07
那產(chǎn)生的企業(yè)所得稅2500，我做分錄是不是應(yīng)該這樣做：計(jì)提：借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，繳納的時(shí)候就是：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸銀行
家權(quán)老師 
2023 05/11 14:10
是的，就是那樣子的，
84785006
2023 05/11 14:15
老師，假如說(shuō)我們公司員工的工資正常計(jì)提，但是有幾個(gè)員工的工資想過(guò)年的時(shí)候再發(fā)給他們。是不是賬上就是正常計(jì)提，然后等到過(guò)年發(fā)放的時(shí)候，我再做發(fā)放的賬？這樣工資一直計(jì)提的話不發(fā)放可以嗎
家權(quán)老師
2023 05/11 14:16
嗯嗯，可以的，沒(méi)問(wèn)題的
84785006
2023 05/11 15:46
老師，那公司承兌匯票貼現(xiàn)到老板自己賬戶上，發(fā)生的貼現(xiàn)費(fèi)用可以稅前扣除嗎
家權(quán)老師
2023 05/11 15:49
這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除的
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