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我匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增了暫估的材料10萬，那么我的賬務(wù)上是不是把這10萬，做以前年度調(diào)整啊？
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你好? 賬上不調(diào)整的呢?
2022 11/18 14:31
84785015 
2022 11/18 14:46
那不就造成我賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤是負(fù)數(shù)，但是匯算調(diào)增我是利潤正數(shù)交所得稅的
玲老師 
2022 11/18 14:55
你好? 匯算清繳是調(diào)整表不調(diào)賬
84785015
2022 11/18 15:04
那么我注銷的時(shí)候，看我的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤是負(fù)數(shù)，但是我做所得稅的時(shí)候卻是要交稅的
84785015
2022 11/18 15:04
我的賬和我的表，嚴(yán)重不符啊
玲老師
2022 11/18 15:07
你好。利潤是負(fù)數(shù)，虧損不交所得稅。如果你多交了申請退如果你多交了申請退稅。
84785015
2022 11/18 15:13
是這樣的，我21年匯算清繳調(diào)增了成本，交了企業(yè)所得稅（意味著我利潤是正數(shù)），但是我正常報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表我的未分配利潤是負(fù)數(shù)，今年22年我準(zhǔn)備注銷了，那么我22年有利潤啊，正常看我財(cái)務(wù)報(bào)表是可以彌補(bǔ)虧損的，但現(xiàn)在我卻要交所得稅啊
玲老師
2022 11/18 15:16
多交稅款多交稅款了，可以申請退稅。
84785015
2022 11/18 15:19
但是調(diào)增的也確實(shí)是沒來成本的
84785015
2022 11/18 15:24
我的意思，是之前匯算調(diào)增的是不是得做一筆以前年度啊，要不賬和表不符了
玲老師
2022 11/18 15:27
。前面沒來，發(fā)票沒來，發(fā)票的業(yè)務(wù)是正常做帳，你是不是沒做？暫估那筆是正常做帳。
84785015
2022 11/18 15:34
是暫估了，但是一直沒來
84785015
2022 11/18 15:35
暫估的就一直沒來發(fā)票
玲老師
2022 11/18 15:38
沒有來票，但賬上不做帳了嗎？所以就沒有其他
沒有來票，但帳上不做帳了嗎？所以就沒有其他處理了。
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