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問題已解決
老師，我們?nèi)ツ陼汗懒?0萬，匯算清繳前只能取得5萬元發(fā)票，請(qǐng)問我的賬務(wù)如何處理，匯算清繳申報(bào)如何填寫呢？
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你好； 你實(shí)際成本是10萬還是5萬的 ？ 這樣好判斷。 去年 怎么走分錄的。我看看
2022 03/15 10:21
84784957 
2022 03/15 10:21
去年直接暫估成本10萬，貸應(yīng)付暫估，實(shí)際最后也只有5萬的成本
meizi老師 
2022 03/15 10:26
你好 ；? ?那你就多暫估? ? ?你跨年了就做? 借 應(yīng)付賬款-暫估貸以前年度損益調(diào)整 ； 借??以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?沖5萬多的? ； 匯算按你實(shí)際10萬暫估寫? ? 調(diào)增 5萬即可。? ? ??
84784957
2022 03/15 10:29
等于我那個(gè)分錄寫的是多暫估的5萬，匯算清繳調(diào)增的5萬我在哪里申報(bào)呢
meizi老師
2022 03/15 10:37
?你好； 是的。 要調(diào)整處理的。 納稅調(diào)整表扣除類項(xiàng)目 ；其他欄次去把這個(gè)5萬調(diào)增?
84784957
2022 03/15 10:38
好的，老師
meizi老師
2022 03/15 10:39
?沒事的；希望能幫到你 ；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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