問題已解決

去年暫估的成本,票回不來了,匯算清繳調(diào)增了,(匯算清繳的調(diào)增分錄怎么寫)

84784971| 提問時(shí)間:2020 05/25 19:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,不用做分錄
2020 05/25 19:35
84784971
2020 05/25 19:39
發(fā)票要不回來了,但是表上的預(yù)付賬款怎么處理
玲老師
2020 05/25 19:46
正常沖 借 庫存商品 貸預(yù)付賬款
84784971
2020 05/25 20:08
老師,我看之前會(huì)計(jì)暫估的時(shí)候分錄是借:庫存商品 8379.47貸:應(yīng)付賬款_暫估8379.47 付這家公司貨款時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 50000貸:銀行存款50000 這家公司又退了一次貨款 分錄是借:銀行存款40531.2貸:預(yù)付賬款40531.2
84784971
2020 05/25 20:10
現(xiàn)在預(yù)付賬款上差9468.8,這個(gè)數(shù)應(yīng)該他們公司給我們公司開發(fā)票的,現(xiàn)在他們開不出來了,我匯算清繳已經(jīng)把暫估的8379.47調(diào)增了,現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么做?
玲老師
2020 05/25 20:11
實(shí)際不能取得發(fā)票了,就正常入庫匯算清繳調(diào)表,不調(diào)賬,調(diào)整應(yīng)納稅所得額,交企業(yè)所得稅
84784971
2020 05/25 20:15
匯算已經(jīng)調(diào)增了,調(diào)增的這筆所得稅也已經(jīng)交完了,現(xiàn)在賬上就不用調(diào)了是嗎?
玲老師
2020 05/25 20:19
不用再調(diào)了,你的理解是正確的
84784971
2020 05/25 20:23
那我的賬上利潤表和報(bào)稅的利潤表的利潤不一樣也可以嗎?
玲老師
2020 05/25 20:28
你好 正常是要一至的,
84784971
2020 05/25 20:30
但是我調(diào)表不調(diào)賬,不調(diào)賬怎么一致呢?
玲老師
2020 05/25 20:33
匯算是調(diào)整的稅會(huì)差異 調(diào)整表不調(diào)賬的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~