00:10:00
問題已解決
老師，我上一年暫估了收入，那我匯算清繳的時候怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，上一年暫估了收入，是不應(yīng)當確認收入而暫估了嗎？?
2023 04/15 08:51
84785019 
2023 04/15 08:59
因沒有開票，所以暫估了
鄒老師 
2023 04/15 08:59
你好，是確定不會開具發(fā)票的收入？?
84785019
2023 04/15 09:03
不是，是后面會開票的收入
鄒老師
2023 04/15 09:08
你好，那上年暫估的收入，匯算清繳的時候需要正常按收入申報
后面開票的時候，再做無票收入的紅沖就是了?
84785019
2023 04/15 09:19
老師，我增值稅申報的時候沒有計入這筆收入，是企業(yè)所得稅第4季度申報的時候計入收入.導致我的增值稅上開票收入和我的營業(yè)收入對不上。也就是匯算清繳按收入正常申報，但賬務(wù)上做紅沖調(diào)整是吧
鄒老師
2023 04/15 09:28
你好，上年暫估的收入，那去年的增值稅申報表應(yīng)當也有這筆收入才是啊?
84785019
2023 04/15 09:38
老師，那沒有申報怎么辦。
鄒老師
2023 04/15 09:46
你好，上年暫估的收入沒有申報，那就需要補做申報才是的
84785019
2023 04/15 09:53
老師，這個去年暫估的收入有3筆，2筆在今年的1、2月份開票了，還有1筆還未開票。那2筆我在今年按開票收入申報了增值稅
鄒老師
2023 04/15 10:01
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785019
2023 04/15 10:26
是的，針對以上這個問題
鄒老師
2023 04/15 10:29
你好，上年暫估的收入沒有申報，那就需要補做申報才是的
你的疑問具體是什么呢?
84785019
2023 04/15 13:59
補申報是補增值稅的申報，問題是去年暫估的我今年開出發(fā)票來了，在當月做了增值稅申報
鄒老師
2023 04/15 14:03
你好，今年開出發(fā)票來，不影響補做之前的無票收入申報
84785019
2023 04/15 14:07
可是我的增值稅在今年的開票當月已經(jīng)申報了，那應(yīng)該怎么補正申報
鄒老師
2023 04/15 14:09
你好，今年的申報不受影響，現(xiàn)在重點是 做之前年度無票收入的補申報啊
84785019
2023 04/15 14:14
那我無票補申報不是要補繳稅款，要向稅局更正去年12月增值稅申報表
鄒老師
2023 04/15 14:18
你好，是的，是這樣的
閱讀 356
描述你的問題，直接向老師提問
829
意見反饋
