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請(qǐng)問(wèn)老師，子公司墊付母公司個(gè)稅和工資怎么做分錄

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/26 09:44
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楊聰亮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,十年財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
同學(xué)您好，子公司墊付母公司個(gè)稅可以這樣做： 借：其他應(yīng)收款-代墊母公司個(gè)稅款/工資 貸：銀行存款
2024 11/26 09:47
84784997
2024 11/26 09:56
老師交稅時(shí)候都貸銀行存款了，感覺(jué)貸方少個(gè)
楊聰亮老師
2024 11/26 10:09
同學(xué)您好，交稅的時(shí)候，分錄你是怎么做的呢？
84784997
2024 11/26 10:50
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
84784997
2024 11/26 10:54
老師，我問(wèn)錯(cuò)了，這個(gè)個(gè)稅不管了，謝謝老師
84784997
2024 11/26 10:57
社保在母公司給上了，個(gè)稅報(bào)在子公司了，好亂啊，現(xiàn)在怎么處理
楊聰亮老師
2024 11/26 11:06
同學(xué)您好，計(jì)提的時(shí)候是? ?借：應(yīng)付職工薪酬-工資? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅嗎 ？如果是這樣的話，建議紅沖掉計(jì)提及交稅的分錄，單獨(dú)做：借：其他應(yīng)收款-代墊母公司個(gè)稅款? 貸：銀行存款。
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