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人員工資社保在總公司做，總公司繳納，醫(yī)保在分公司繳納，總分公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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同學(xué)你好！這部分社保，分公司 還錢給總公司嗎
如果還的話
總公司
借：其他應(yīng)收款-分公司
貸：銀行存款
11/25 10:36
apple老師 
11/25 10:37
如果不還的話
那就入 總公司的費(fèi)用
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
84784987 
11/25 10:42
這醫(yī)保費(fèi)用屬于總公司還是分公司
84784987
11/25 10:42
工資社保在總公司做的
84784987
11/25 10:43
工資社保在總公司，醫(yī)保在分公司
84784987
11/25 10:43
會(huì)計(jì)分錄
apple老師
11/25 10:44
是這樣理解的，
站在會(huì)計(jì)角度
如果是分公司的員工，總公司給交錢，那這個(gè)費(fèi)用，肯定是分公司的，
站在稅法角度，
總分公司 還是一家人， 最終匯算清繳時(shí)，還是要做合并報(bào)表進(jìn)行申報(bào)的，
所以，把這個(gè)代交的費(fèi)用，做在總公司的賬上，也不會(huì)有問題的，
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