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分公司社?？钍菃T工繳納的，員工在總公司報銷這筆款項(xiàng)，總公司分錄應(yīng)該怎么做？

84785014| 提問時間：2022 07/06 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，具體的報銷什么業(yè)務(wù)的？
2022 07/06 15:44
84785014
2022 07/06 15:45
員工代分公司支付的社?？?/div>
郭老師
2022 07/06 15:46
借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的，社保 貸其他應(yīng)付款， 然后支付的， 報銷的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785014
2022 07/06 15:51
不知道你寫得這是什么分錄
郭老師
2022 07/06 15:52
第一個是個人墊付的，第二個是還錢的。第一個是支付社保個人墊付
84785014
2022 07/06 15:54
1.借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 其他應(yīng)收款-社保（個人） 貸：其他應(yīng)付款-***2.借：其他應(yīng)付款-**** 貸：銀行存款
郭老師
2022 07/06 15:56
對的是的，是這么做的。
84785014
2022 07/06 16:00
老師，這是屬于分公司的社保，在總公司報銷，入賬在總公司有什么影響嗎
郭老師
2022 07/06 16:02
這個是分公司來申報的嗎？
84785014
2022 07/06 16:03
分公司目前基本零申報，總公司員工報銷的
郭老師
2022 07/06 16:04
不是的，我的意思是社保是誰來申報的，是總公司申報嗎？
84785014
2022 07/06 16:05
是分公司申報的
郭老師
2022 07/06 16:07
分公司借應(yīng)付職工薪酬、工資、 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保 貸、其他應(yīng)付款員工 借其他應(yīng)付款、員工貸、其他應(yīng)付款總公司
郭老師
2022 07/06 16:07
總公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款以后還錢， 如果不還錢的年底轉(zhuǎn)營業(yè)外收支。
84785014
2022 07/06 16:09
總公司做往來款，入賬還是入到分公司是吧？
郭老師
2022 07/06 16:10
對的是的，因?yàn)榉止緛砩陥蟮摹?/div>
84785014
2022 07/06 16:13
但是這筆款項(xiàng)總公司是直接報銷支付給員工了，沒有打到分公司賬戶上
郭老師
2022 07/06 16:16
沒有關(guān)系的，他也沒有做銀行存款、庫存現(xiàn)金這些，直接用報銷的證明來做賬，總公司給他一份復(fù)印件。
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